Financiën

Algemeen

Overzicht lasten stadsuitbreiding

Het overzicht lasten stadsuitbreiding is geactualiseerd op basis van bestaande afspraken, conform het rapport Evaluatie normen en systematiek lasten stadsuitbreiding' d.d. 28 maart 2008 en op basis van de bij de PPN 2013-2016 genomen besluitvorming om de automatismen inzake lasten stadsuitbreiding terug te dringen.

Categorieën:
De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in categorieën A t/m F, te weten:

  1. Lasten nodig voor instandhouding van voorzieningen in uitbreidingsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
  2. Volumegroei van verplichte bijdragen aan landelijke of regionale samenwerkingsverbanden.
  3. Gesaldeerde volume-effecten van begrotingsposten die de uitvoering van wettelijke taken omvatten en de uitvoering van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
  4. Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.

*  Programmanummer: nummer conform programmabegroting 2025
*  Concernmaatstaf: Voorgestelde maatstaf per eenheid volumegroei, uitgedrukt in o.a.: bedrag per woning, per inwoner, per m2/ha.
Vermenigvuldigd met de verwachte groei van het aantal woningen, inwoners of m2/ha geeft dit de opgenomen bedragen in de laatste vier kolommen. Gehanteerde groei-aannames, gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven zijn per categorie afzonderlijk weergegeven.
*  Bedragen meerjarenraming: Bedragen in duizenden euro's. Structurele bedragen, additioneel weergegeven.

Categorie A
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

 Groei-aanname

2025

2026

2027

2028

* toename aantal woningen in uitbreidingslocaties

1)

400

400

400

400

* toename aantal ha  bedrijfsterreinen

2)

5

5

5

5

* toename m2 open verharding industrieterreinen

2)

2000

2000

2000

2000

* toename m2 groen industrieterreinen 

2)

4000

4000

4000

4000

* toename m2 groen bedrijfsterreinen/kantoorterreinen

2)

2000

2000

2000

2000

* toename verkeerslichten

0

0

0

0

* toename aantal onderkomens 

0

0

0

0

 1) betreft steeds het aantal woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

 2) toename indicatief. (de toename werkt met 1 jaar vertraging door in de budgetten)

Volgnummer

Programma

Omschrijving

Bedrag

eenheid

2025

2026

2027

2028

A01

7

straatnaamborden

1,26

p/won.

1

1

1

1

A02

8

geo informatie

4,99

p/won

2

2

2

2

A04

7

wegonderhoud (excl. bedrijfsterreinen)

113,73

p/won.

45

45

45

45

A05

7

wegonderhoud bedrijfsterreinen

1.010,24

p/ha.

5

5

5

5

A06

7

straatreiniging, incl. veegvuil

58,28

p/won.

23

23

23

23

A07

7

gladheidsbestrijding

8,63

p/won.

3

3

3

3

A08

7

onderhoud rijwielklemmen + beweg-

1,90

p/won.

1

1

1

1

wijzering etc. (excl. hoofdinfrastructuur)

A09

7

onderhoud wijkbruggen

19,60

p/won.

8

8

8

8

A10

7

straatverlichting wijk

25,85

p/won.

10

10

10

10

straatverlichting bedrijfsterreinen

678,20

p/ha

3

3

3

3

A11

7

onkruidbestrijding:

* open verharding stadshagen

11,97

p/won.

5

5

5

5

* open verharding industrieterreinen

0,17

p/m²

0

0

0

0

A12

7

verkeerlichten:

16.248,01

p/vri

0

0

0

0

A13

7

waterkering/schouw

4,49

p/won.

2

2

2

2

A14

7

groenonderhoud:

* wijk/stadsdeelgroen

162,19

p/won.

65

65

65

65

* onderkomens

4,54

p/won.

2

2

2

2

* groen industrieterreinen

1,05

p/m²

4

4

4

4

* groen bedrijfs-/kantoorterreinen

1,66

p/m²

3

3

3

3

* topsegment woningbouw De Oude Mars

pm

pm

pm

pm

A15

7

onderhoud brandkranen

1,87

p/won.

1

1

1

1

TOTAAL LASTEN CATEGORIE A

184

184

184

184

Categorie B
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

 Groei-aanname

2025

2026

2027

2028

* toename aantal woningen  1)

700

900

900

900

* toename aantal inwoners   1)

1400

1800

1800

1800

 1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

Volgnummer

Programma

Omschrijving

Bedrag

eenheid

2025

2026

2027

2028

B01

8

bijdrage regio algemeen bestuur

3,12

p/inw.

4

6

6

6

B02

1

bijdragen GGD-voorzieningen

16,72

p/inw.

23

30

30

30

TOTAAL LASTEN CATEGORIE B

28

36

36

36

Categorie C
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

 Groei-aanname

2025

2026

2027

2028

* toename aantal inwoners  1)

1400

1800

1800

1800

* toename aantal woningen 1) totaal uitbreiding en inbreiding

700

900

900

900

* toename leerlingen basisscholen (9% inwoners)

126

162

162

162

* toename leerlingen speciaal onderwijs (0,8% inwoners)

11

14

14

14

* toename leerlingen voortgezet onderwijs (5% inwoners)

70

90

90

90

* toename leerlingen leerlingenvervoer (0,7% inwoners)

10

13

13

13

* toename cliënten bijzondere bijstand (1,3% inwoners)

18

23

23

23

* toename aanvragen declaratieregeling (4,6% inwoners)

64

83

83

83

 1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

Volgnummer

Programma

Omschrijving

Bedrag

eenheid

2025

2026

2027

2028

C01

8

burgerzaken, niet gedekt door leges

8,54

p/inw.

12

15

15

15

per 750 inw. 0,1 fte schaal 6

C02

1

huisvesting speciaal onderwijs

468,58

p/leerl.

5

7

7

7

C03

1

huisvesting voortgezet onderwijs

304,90

p/leerl.

21

27

27

27

C04

1

leerlingenvervoer

1.511,37

p/leerl.

C05

2

c. volumegroei bijzondere bijstand +

declaratieregeling minima

2.689,65

p/cliënt

C06

1

a. volumegroei vervoersvoorz. Wmo

67,19

p/inw.

b.volumegroei woonvoorziening Wmo

24,32

p/inw.

C07

1

Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen

17,12

p/inw.

TOTAAL LASTEN CATEGORIE C

39

50

50

50

Categorie D
Categorie D betreft: instandhoudingslasten direct gerelateerd aan voorzieningen binnen inbreidings- en herstructurerings-gebieden waarvan de kosten van aanleg/bouw t.l.v. grondexploitaties zijn gekomen.

Volgnummer

Programma

Omschrijving

Bedrag

eenheid

2025

2026

2027

2028

D

10

Stelposten totaal categorie E.

75

75

75

75

D01

7

Civiel/groenond. inbreiding/herstruct.locaties

pm

pm

pm

pm

Winkelcentrum Stadshagen

?

?

De feitelijke toewijzing uit deze stelpost vindt plaats op basis

van afzonderlijk in te dienen concrete voorstellen.; procedureel af

te stemmen op de momenten van behandeling van begroting en

berap.

TOTAAL LASTEN CATEGORIE D

75

75

75

75

TOTAAL GENERAAL LASTEN STADSUITBREIDING

325

344

344

344

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2024 15:54:21 met de export van 10/16/2024 15:44:47