Arbeidsgerelateerde lasten
Huidig personeel | Totale formatie 2024 | Totale formatie 2025 | Totale loonkosten 2024 | Totale loonkosten 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur: | ||||
Raad | 39 | 39 | 983.935 | 1.049.789 |
Burgemeester en wethouders | 7 | 7 | 1.016.729 | 1.028.503 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 2.000.664 | 2.078.292 |
Ambtelijke organisatie: | ||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | ||||
Management | 52,4 | 57,4 | 7.502.769 | 7.780.684 |
Communicatie | 15,8 | 10,9 | 1.065.750 | 1.118.410 |
Concernstaf | 26,5 | 28,5 | 3.340.362 | 3.132.661 |
Financiën | 52,4 | 54,4 | 4.884.445 | 5.403.707 |
Human Resources | 27,1 | 28,2 | 2.639.696 | 2.911.478 |
Informatievoorziening | 43 | 57,0 | 4.391.934 | 5.744.673 |
Juridische Zaken | 31,3 | 29,2 | 2.891.205 | 3.318.521 |
TOP/Services | 49,3 | 61,5 | 3.432.434 | 3.965.178 |
Frontoffice KCC | 20 | 20,0 | 1.229.430 | 1.429.682 |
Ondernemingsraad | 4,2 | 4,2 | 378.328 | 393.461 |
Verlofharmonisatie | 600.000 | 624.000 | ||
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 294.436 | 306.213 | ||
WIA/WGA | 94.477 | 98.256 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 322,0 | 351,2 | 32.745.266 | 36.226.923 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | ||||
Raadsgriffie | 7 | 7,4 | 748.875 | 833.234 |
Communicatie | 15,9 | 33,3 | 1.551.728 | 3.520.339 |
Informatievoorziening | 35 | 37,0 | 3.462.712 | 3.705.893 |
Juridische Zaken | 11 | 11,0 | 1.079.963 | 1.292.622 |
Inwonerszaken | 47,3 | 49,1 | 3.610.758 | 3.787.035 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 42.506 | 44.206 |
Beheer en Gebouwen | 67,7 | 69,2 | 4.936.244 | 5.118.199 |
Civiel & Groen | 37,6 | 37,0 | 3.619.824 | 3.813.916 |
Fysieke Leefomgeving | 85,3 | 0,0 | 7.168.381 | 0 |
Veiligheid | 0 | 58,6 | 0 | 5.109.548 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 31,1 | 33,3 | 2.988.087 | 3.191.713 |
Proces- Programma- en Projectmanagement | 90 | 105,5 | 8.684.093 | 9.808.871 |
Ruimte en Economie | 39,5 | 44,2 | 4.580.141 | 5.324.148 |
Ruimtelijke Planvorming | 30,2 | 63,8 | 3.107.745 | 6.282.147 |
Stadsbeheer en Vitale Wijken | 0 | 4,0 | 0 | 409.158 |
Vastgoed | 28,6 | 28,8 | 2.899.447 | 3.153.239 |
Wijk- en Beheermanagement | 33,6 | 32,5 | 3.268.806 | 3.194.342 |
Inkomens Ondersteuning | 130,8 | 134,1 | 10.638.425 | 11.845.727 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 52,3 | 47,1 | 5.423.918 | 5.202.102 |
Sociale Wijkteams | 186,3 | 194,6 | 14.414.009 | 16.402.575 |
Regio Zwolle | 0 | 5,3 | 0 | 631.216 |
subtotaal overige programma's | 929,6 | 996,2 | 82.225.662 | 92.670.229 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.251,6 | 1.347,4 | 114.970.928 | 128.897.152 |
Sociale Werkvoorziening | 379,7 | 13.772.086 | 12.966.453 | |
Totaal | 1.677,3 | 1.393,4 | 130.743.678 | 143.941.897 |
Voormalig personeel | Totale loonkosten 2024 | Totale loonkosten 2025 |
|---|---|---|
Uitkering v/m wethouders | 435.370 | 352.785 |
FPU/FLO v/m personeel | 71.028 | 73.869 |
Muzerie | 12.532 | 0 |
Totaal voormalig personeel | 518.930 | 426.654 |