Meerjarenoverzicht Programma 1. Samen Sterk in Zwolle
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 261.777.425 | 42.676.010 | -219.101.415 | 30.940.363 | 12.537.153 | -237.504.625 |
Begroting 2024 | 271.321.446 | 16.279.057 | -255.042.389 | 395.704 | 2.607.827 | -252.830.266 |
Begroting 2025 | 276.627.321 | 13.833.899 | -262.793.422 | 388.277 | 2.647.638 | -260.534.061 |
Begroting 2026 | 271.971.705 | 13.294.625 | -258.677.080 | 388.277 | 1.366.357 | -257.699.000 |
Begroting 2027 | 274.769.598 | 13.131.937 | -261.637.661 | 388.277 | 819.478 | -261.206.460 |
Begroting 2028 | 274.770.120 | 13.062.493 | -261.707.627 | 388.277 | -771.198 | -262.867.102 |
Ontwikkelingen 2024 - 2025
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding onderwijs | 35.000 | 70.000 | 105.000 | ||
Stadsuitbreiding GGD | 30.000 | 60.000 | 90.000 | ||
Vervangingsbudget kunstgrasvelden | 127.000 | 267.000 | 425.000 | ||
PPN 2025-2028 Koers sociaal domein | 700.000 | 700.000 | 700.000 | ||
Besparing jeugd hervormingsagenda | -2.100.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | ||
Trefpunt bruisend Zwolle | 410.000 | ||||
Leerlingenvervoer | -100.000 | -190.000 | -190.000 | ||
Stelpost onderwijsinvesteringen PPN 2025-2028 | 500.000 | 2.000.000 | 3.750.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 440.000 | PPN 21-24 | |||
Formatie-uitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek | 700.000 | Najaar 2022 | |||
Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermd thuis | 390.000 | RB 30-05-23 | |||
Dekkking reserve lokaal inrichten toegang beschermd wonen | -390.000 | -390.000 | RB 30-05-23 | ||
Projectorganisatie vluchteling | 135.000 | 135.000 | Najaar 2023 | ||
Dekking reserve NUVW Sociaal | -135.000 | -135.000 | Najaar 2023 | ||
Regievoerder begeleidingscommissie | 65.093 | Najaar 2022 | |||
Maatschappelijk vastgoed | 75.836 | Najaar 2022 | |||
Diversiteit en inclusie beleid | 115.000 | 115.000 | Najaar 2022 | ||
Uitvoeringsplan gezondheid 20222026 | 172.540 | 162.540 | Najaar 2022 | ||
Intensivering Begeleiding en nazorg | 155.336 | RB 22-01--24 | |||
Dekking NUTVW Intensivering Begeleiding en nazorg | -213.500 | RB 22-01--24 | |||
Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 2.380.604 | 2.312.916 | 1.754.858 | Begroting 24 | |
Dekking gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine | -2.380.604 | -2.312.916 | -1.754.858 | Begroting 24 | |
Think op school | 35.000 | 70.000 | Najaar 2023 | ||
Samen Zwolle | 320.000 | Begroting 22 | |||
3FTE kwaliteitsmedewerker SWT | 302.340 | Najaar 2023 | |||
Nu Niet Zwanger | 107.971 | Berap 2022-2 | |||
Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige | 200.000 | 250.000 | Najaar 2023 | ||
Nonformeel taalaanbod | 150.000 | 150.000 | Najaar 2023 | ||
Dekking reserve NUTVW taalaanbod | -150.000 | -150.000 | Najaar 2023 | ||
Investeren in gewone leven | 100.000 | 100.000 | Najaar 2023 | ||
Stelpost IPA ROL | 290.108 | 290.108 | Begroting 24 | ||
Dekking reserve NUTVW stelpost IPA ROL | -290.108 | -290.108 | Begroting 24 | ||
Stelpost IPA Inburgering | 1.276.079 | 1.360.808 | 1.537.858 | Begroting 24 | |
Dekking reserve NUTVW stelpost IPA Inburgering | -1.276.079 | -1.360.808 | -1.537.858 | Begroting 24 | |
Voordeel beschermd wonen | -3.000.000 | -3.000.000 | PPN 2025 | ||
Formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling | 292.500 | Najaar 23 | |||
Dekking reserve NUTVW formatie afd maatsch. Ontwikkeling | -292.500 | Najaar 23 | |||
Dekking reserve Nu Niet Zwanger | -43.933 | Berap 2022-2 | |||
SHP opbouwwerk Travers | 130.000 | RB 12-11-21 | |||
Dekking reserve SHP opbouwwerk Travers | -130.000 | RB 12-11-21 | |||
Dekking Provinciale bijdrage ondertussengroep Statushouders | -92.014 | Najaar 2022 | |||
Sportakkoord | 85.143 | 65.466 | Voorjaar 2023 | ||
Dekking rijksbijdrage sportakkoord | -85.143 | -65.466 | Voorjaar 2023 | ||
Onderhoudsreserve sportaccommodaties | 453.880 | 317.450 | 558.629 | 505.811 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve sportaccommodaties | -453.880 | -317.450 | -558.629 | -505.811 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve wijk en buurtcentra | 43.587 | 43.587 | 43.587 | 43.587 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve wijk en buurtcentra | -43.587 | -43.587 | -43.587 | -43.587 | Begroting 24 |
Voorgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Opgave Jeugd | 166.750 | Incidenteel | |||
Opgave Jeugd (criminaliteit) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Structureel |
Subsidie jeugd sportfonds | 110.000 | Incidenteel | |||
Duale projecten AMIF statushouders | 166.666 | 166.666 | 69.444 | Incidenteel | |
Dekking duale projecten AMIF statushouders | -166.666 | -166.666 | -69.444 | Incidenteel | |
Het Anker | 34.770 | 34.770 | 34.770 | 34.770 | Structureel |
Budet KIES en JES over naar SWT | 81.674 | 81.674 | 81.674 | 81.674 | Structureel |
Dekking KIES en JES over naar SWT | -81.674 | -81.674 | -81.674 | -81.674 | Structureel |
Koers Sociaal domein 2025-2027 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | Structureel |
Koers Sociaal domein 2025-2028 | 1.000.000 | 108.000 | 108.000 | Incidenteel | |
Dekking bedrijfsvoeringsreserve | -500.000 | Incidenteel | |||
Deltion Jongerenteam | 348.543 | Incidenteel | |||
Dekking bijdrage derden Deltion Jongerenteam | -348.543 | Incidenteel | |||
Coördinator zorg en veiligheid | 49.647 | Incidenteel | |||
Dekking reserve beschermd wonen | -49.647 | Incidenteel | |||
Doorontwikkeling SWT | 104.125 | 448.903 | 448.903 | Structureel | |
Doorontwikkeling SWT | -165.455 | Structureel | |||
Behouden sociaal cultureel werk | 100.000 | 100.000 | Incidenteel | ||
Compensatie loonontwikkelingen welzijnspartners tot en met 2024 | 350.000 | Incidenteel | |||
Aanpas mensenhandel | 123.725 | 123.725 | 123.725 | 123.725 | Structureel |
Bijdrage regiogemeenten | -81.234 | -81.234 | -81.234 | -81.234 | Structureel |
SWT PPN | 700.000 | 700.000 | 700.000 | Structureel | |
Uitvoering wet educatie beroepsonderwijs | 86.261 | 86.261 | 86.261 | 86.261 | Structureel |
Dekking uitvoering wet educatie beroepsonderwijs | -79.040 | Structureel |