Meerjarenoverzicht Programma 6. Toekomstgerichte stad
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 102.152.730 | 117.315.512 | 15.162.782 | 56.921.348 | 40.035.804 | -1.722.762 |
Begroting 2024 | 134.214.467 | 128.889.841 | -5.324.626 | 14.838.934 | 6.206.791 | -13.956.769 |
Begroting 2025 | 146.297.958 | 137.621.444 | -8.676.514 | 11.527.147 | 5.140.019 | -15.063.642 |
Begroting 2026 | 147.165.836 | 135.162.444 | -12.003.392 | 9.125.287 | 7.941.879 | -13.186.800 |
Begroting 2027 | 147.201.636 | 135.162.444 | -12.039.192 | 8.825.287 | 5.240.019 | -15.624.460 |
Begroting 2028 | 147.201.636 | 135.162.444 | -12.039.192 | 8.725.287 | 5.240.019 | -15.524.460 |
Ontwikkelingen 2024 - 2025
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
PPN 2025-2028 Energietransitie | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
RB Weezenlanden Noord (vanaf 2025) | 329.000 | 329.000 | |||
Fietesenstalling Binnenstad | 250.000 | 250.000 | |||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
Team Wonen | 116.000 | Begroting 22 | |||
Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie) | 113.200 | 113.200 | Najaar 22 | ||
Beter benutten bestaande voorraad | 30.000 | Najaar 23 | |||
Inzet toezicht handhaving energielabel C kantoorgebouwen | 12.000 | Najaar 22 | |||
Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 300.000 | Najaar 22 | |||
Flexwoningen | 300.000 | 300.000 | Najaar 23 | ||
Eco-team | 350.000 | 350.000 | Najaar 23 | ||
Aanvulling Omgevingsvisie | 258.860 | Najaar 23 | |||
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | 650.000 | Najaar 23 | |||
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | -500.000 | Najaar 23 | |||
Omgevingswet gerelateerde activiteiten | -58.000 | Najaar 23 | |||
Omgevingswet gerelateerde activiteiten | -450.000 | Najaar 23 | |||
Omgevingswet gerelateerde activiteiten - storting reserve NUTVW | 508.000 | Najaar 23 | |||
Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw | 250.000 | Najaar 23 | |||
CDOKE ambitiepakket energie | 2.009.000 | Begroting 24 | |||
Rijksbijdrage CDOKE ambitiepakket energie | -2.009.000 | Begroting 24 | |||
Personeelskosten HWBP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Najaar 22 | |
Programmakosten Spoorzone | 400.000 | 400.000 | Najaar 22 | ||
Transformatie Oosterenk | 397.000 | Begroting 23 | |||
Omgevingswet | 508.000 | Najaar 23 | |||
Netwerkcongestie | 100.000 | Najaar 23 | |||
Handhaving energielabel C - inzet toezicht | 12.000 | Najaar 22 |
Voorgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Wonen | 371.221 | 371.221 | 371.221 | 371.221 | Structureel |
Inkoop en aanbesteden ingenieursdiensten | 39.583 | 39.583 | 39.583 | Structureel | |
Inkoop en aanbesteden ingenieursdiensten | 79.165 | Incidenteel | |||
Programma Energietransitie | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | Structureel |
Ruimtelijke- en klimaatadaptie | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Structureel |
Stedelijke regie | 225.592 | 225.592 | 225.592 | 225.592 | Structureel |
Stedelijke regie | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | Incidenteel |
Stikstof | 100.000 | Incidenteel | |||
Wonen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Incidenteel |
Natuurinvesteringsagenda | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Structureel |
Extra ambitie bewonersinitiatieven energietransitie | 300.000 | Incidenteel | |||
Samen met vrijwillige verenigingen verduurzamen | 80.000 | 80.000 | Incidenteel | ||
Ruimtelijke- en klimaatadaptie | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Incidenteel |
Programma transformatie Oosterenk | 196.000 | 196.300 | 196.300 | 196.300 | Incidenteel |
Programma transformatie Oosterenk | 196.300 | 196.300 | 196.300 | Structureel |