Meerjarenoverzicht Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 22.624.100 | 9.258.857 | -13.365.243 | 1.187.402 | 1.173.007 | -13.379.638 |
Begroting 2024 | 19.186.083 | 5.507.867 | -13.678.216 | 317.152 | 383.490 | -13.611.878 |
Begroting 2025 | 19.738.642 | 5.949.841 | -13.788.801 | 350.398 | 39.131 | -14.100.068 |
Begroting 2026 | 18.736.362 | 5.962.061 | -12.774.301 | 350.398 | 39.131 | -13.085.568 |
Begroting 2027 | 17.819.644 | 5.395.454 | -12.424.190 | 350.398 | 39.131 | -12.735.457 |
Begroting 2028 | 17.840.644 | 5.395.454 | -12.445.190 | 350.398 | 39.131 | -12.756.457 |
Ontwikkelingen 2024 - 2025
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 21.000 | 42.000 | 63.000 | ||
Wet Open Overheid | 0 | 106.000 | 106.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant | 69.111 | 69.111 | Najaar 22 | ||
Positionering Hartstad | 190.000 | Najaar 22 | |||
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 544.387 | 566.607 | Najaar 23 | ||
Dekking regio Zwolle | -544.387 | -566.607 | Najaar 23 | ||
Bijdrage regio Zwolle | 680.000 | Najaar 23 | |||
Capaciteit IZ, BRP | 85.500 | Najaar 22 | |||
Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 196.000 | 196.000 | Najaar 22 |
Voorgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit public affairs | 62.540 | 62.540 | 62.540 | 62.540 | Structureel |
Kabinetszaken | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Structureel |
Verkiezingen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Structureel |
80 jaar vrijheid Zwolle | 90.000 | Incidenteel | |||
Subsidie provincie Overijssel | -10.000 | Incidenteel | |||
Participatieaanpak Hanze! | 145.713 | 145.713 | 145.713 | 145.713 | Structureel |