Meerjarenoverzicht Programma 7. Vitale wijken
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 89.789.965 | 48.003.154 | -41.786.811 | 6.430.820 | 3.215.079 | -45.002.552 |
Begroting 2024 | 93.587.628 | 46.566.574 | -47.021.054 | 3.327.339 | 2.359.969 | -47.988.424 |
Begroting 2025 | 98.858.480 | 46.671.326 | -52.187.154 | 2.086.702 | 2.349.687 | -51.924.169 |
Begroting 2026 | 99.560.122 | 46.521.326 | -53.038.796 | 2.086.702 | 2.684.159 | -52.441.339 |
Begroting 2027 | 98.049.005 | 46.521.326 | -51.527.679 | 1.753.372 | 938.342 | -52.342.709 |
Begroting 2028 | 99.221.898 | 46.521.326 | -52.700.572 | 1.753.372 | 580.905 | -53.873.039 |
Ontwikkelingen 2024 - 2025
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 184.000 | 368.000 | 552.000 | ||
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 100.000 | 200.000 | 365.000 | ||
vervaning camera's | 0 | 0 | 10.000 | ||
Stelpost kapitaallasten vvi BOR | 265.000 | 542.000 | 831.000 | ||
FLO overgangsrecht | 40.000 | -151.000 | -259.000 | ||
Stadsfoyer | 187.000 | ||||
Bogenbal | 245.000 | ||||
vvi verhuurde panden | 165.000 | 335.000 | 510.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
Onderhoudsreserve recreatieplassen | 9.568 | 28.898 | 33.063 | 30.317 | Begroting 25 |
Onderhoudsreserve recreatieplassen | -9.568 | -28.898 | -33.063 | -30.317 | Begroting 25 |
Onderhoudsreserve Kleine Veer | 45.860 | 27.672 | 31.703 | 10.342 | Begroting 25 |
Onderhoudsreserve Kleine Veer | -45.860 | -27.672 | -31.703 | -10.342 | Begroting 25 |
Onderhoudsreserve verhuurde panden | 1.754.013 | 1.754.013 | Begroting 25 | ||
Onderhoudsreserve verhuurde panden | -1.754.013 | -1.754.013 | Begroting 25 | ||
Stimuleringsfonds initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | 50.000 | Najaar 23 | ||
Procesregisseur | 94.800 | 94.800 | Najaar 23 | ||
Bewonersinitiatieven | 150.000 | 150.000 | Berap 22/23 | ||
Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 110.500 | 110.500 | Berap 22-2 | ||
Groen als leidend kader voor omgevingsvisie | 17.500 | Najaar 23 | |||
Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud | 300.000 | 300.000 | Najaar 22 | ||
Ruimte voor de Vecht 2023-2026 | 33.330 | 33.330 | Najaar 22 | ||
Eikenprocessierups | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Najaar 23 |
Voorgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Uitvoering SUP-regeling | 516.189 | 516.189 | 516.189 | 516.189 | Structureel |
Dekking invoering sup-regeling | -619.620 | -619.620 | -619.620 | -619.620 | Structureel |
Kostenbestendigheid Dierenwelzijn | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | Structureel |
Voortzetting NME Koers | 76.000 | Incidenteel | |||
Kostenbestendigheid Dierenwelzijn | 30.000 | Incidenteel | |||
Aanpassing opbrengsten oneigelijk grondgebruik | -150.000 | Incidenteel | |||
Lagere kosten 2024 hersteld in 2025 | 50.000 | Incidenteel | |||
Aanpassen afschrijftermijn kademuren | -26.452 | -26.452 | -26.452 | -26.452 | Structureel |
Verhoging dotatie reserve veerdiensten | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Structureel |
Aanpassing incidentele middelen ganzebeheer | -20.000 | Incidenteel | |||
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | Structureel |
Wijziging huishoudelijk afval en grondstoffen | 887.506 | 887.506 | 887.506 | 887.506 | Structureel |
Dekking afvalstoffenheffing | -909.784 | -909.784 | -909.784 | -909.784 | Structureel |