Meerjarenoverzicht Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 127.726.548 | 68.346.445 | -59.380.103 | 4.074.385 | 6.903.303 | -56.551.185 |
Begroting 2024 | 103.498.788 | 58.418.411 | -45.080.377 | 0 | 0 | -45.080.377 |
Begroting 2025 | 110.598.260 | 61.176.663 | -49.421.597 | 0 | 519.417 | -48.902.180 |
Begroting 2026 | 109.312.119 | 61.076.663 | -48.235.456 | 0 | 367.000 | -47.868.456 |
Begroting 2027 | 107.385.844 | 61.001.663 | -46.384.181 | 0 | 0 | -46.384.181 |
Begroting 2028 | 105.734.844 | 61.001.663 | -44.733.181 | 0 | 0 | -44.733.181 |
Ontwikkelingen 2024 - 2025
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Besparing bijstandslasten | -500.000 | -1.500.000 | |||
Participatie via Tiem (nieuwe begeleiding) | 66.000 | 132.000 | 198.000 | ||
Subsidieresultaat WSW/Wezo | -300.000 | -600.000 | -900.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
- Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 262.725 | 262.275 | Najaar 2022 | ||
- Dekking Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | -75.000 | -75.000 | Najaar 2022 | ||
- Beroepsonderwijs (zwolse) & arbeidsmarkt | 130.000 | 130.000 | Najaar 2023 | ||
- Ondertussengroep Statushouders | 526.445 | Najaar 2022 | |||
- Bijdragen derdenOndertussengroep Statushouders | -100.000 | Najaar 2022 | |||
Regisseur Statushouders/inburgering | 120.417 | Najaar 2023 | |||
Reserve NUTVW Sociaal | -152.417 | Najaar 2023 | |||
- Adviseur participatie | 97.500 | Najaar 2022 | |||
- Adviseur W&I | 97.500 | Najaar 2022 | |||
- Curatie lagere inkomsten | 217.000 | 217.000 | 217.000 | Najaar 2023 | |
- Reserve NUTVW curatie | -217.000 | -217.000 | -217.000 | Najaar 2023 |
Voorgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Arbeidsparticipatie | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Structureel |
Arbeidsparticipatie | 636.396 | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 | Incidenteel |
Inkomensondersteuning | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | Structureel |
Formatie inkomensondersteuning | 873.433 | Incidenteel |