Meerjarenoverzicht Programma 9. Bedrijfsvoering
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 57.674.351 | 4.582.044 | -53.092.307 | 6.204.163 | 9.250.421 | -50.046.049 |
Begroting 2024 | 64.547.711 | 2.508.338 | -62.039.373 | 1.449.805 | 2.375.090 | -61.114.088 |
Begroting 2025 | 70.590.023 | 2.046.779 | -68.543.244 | 895.384 | 3.591.421 | -65.847.207 |
Begroting 2026 | 67.382.051 | 2.046.779 | -65.335.272 | 895.384 | 1.739.296 | -64.491.360 |
Begroting 2027 | 65.647.362 | 1.998.029 | -63.649.333 | 895.384 | 1.381.296 | -63.163.421 |
Begroting 2028 | 65.644.973 | 1.998.029 | -63.646.944 | 895.384 | 1.131.296 | -63.411.032 |
Ontwikkelingen 2024 - 2025
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
PPN 2025-2028 Organisatie | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 23.000 | 47.000 | 72.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
Informatiesamenleving | 250.000 | Begroting 22 | |||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegangelijkheid | 300.000 | 300.000 | Begroting 22 | ||
Public Affairs | 112.000 | 112.000 | Najaar 22 | ||
Dekking bijdrage public affairs | -48.750 | -48.750 | Najaar 22 | ||
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 224.495 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden | -224.495 | -224.495 | -224.495 | -224.495 | Begroting 24 |
Team Wonen (overhead) | 14.500 | Begroting 22 | |||
Formatie afdeling MO (overhead) | 14.500 | Begroting 22 | |||
Formatie afdeling MO/ bijdrage reserves NUTVW | -14.500 | Begroting 22 | |||
Sociaal Herstel Plan capaciteit uitbreiding MO (overhead) | 29.000 | RB 12-11-21 | |||
Dekking reserve SHP capaciteit uitbreiding MO (overhead) | -29.000 | RB 12-11-21 | |||
Op sterkte brengen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (overhead) | 49.945 | Najaar 22 | |||
Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie) | 14.500 | 14.500 | Najaar 22 | ||
Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 14.500 | Najaar 22 | |||
Regisseur Statushouders/inburgering (overhead) | 32.000 | Najaar 2023 | |||
Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant | 12.889 | 12.889 | Najaar 22 | ||
- Intensivering Begeleiding en nazorg | 58.165 | RB 22-01--24 | |||
Capaciteit IZ, BRP (overhead) | 14.500 | Najaar 22 | |||
Transitie dienstverleningsplatform Dimpact (overhead) | 29.000 | 29.000 | Najaar 22 | ||
Procesregisseur | 32.300 | 32.300 | Najaar 23 | ||
Procesgericht werken 1 FTE coördinator | 112.000 | Najaar 22 | |||
Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3 FTE managementassistenten | 207.000 | Najaar 22 | |||
Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken 0,6 FTE management | 139.349 | Najaar 23 | |||
3FTE kwaliteitsmedewerker SWT (overhead) | 96.900 | Najaar 23 | |||
Projectcontroller | 112.000 | Najaar 22 | |||
Ondertussengroep statushouders | 73.555 | Najaar 22 | |||
Subsidieverwerving | 25.000 | Najaar 23 | |||
Gebiedsgerichte werken | 500.000 | Najaar 23 | |||
Dekking reserve incidentele besteding | -500.000 | Najaar 23 | |||
Vervanging financieel systeem | 1.200.000 | 900.000 | Najaar 23 | ||
Strategisch adviseur Fysiek | 71.100 | Najaar 23 |
Voorgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Koers Sociaal domein | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | Structureel |
Coördinator zorg en veiligheid | 16.625 | Incidenteel | |||
Dekking reserve beschermd wonen | -16.625 | Incidenteel | |||
Doorontwikkeling SWT | 315.875 | 166.250 | 166.250 | Structureel | |
Doorontwikkeling SWT | 388.861 | Structureel | |||
Uitvoering wet educatie beroepsonderwijs | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | Structureel |
Formatie inkomensondersteuning | 322.858 | Incidenteel | |||
Circulaire economie | 40.639 | 40.639 | 40.639 | 40.639 | Structureel |
Wonen | 99.750 | 99.750 | 99.750 | 99.750 | Structureel |
Stedelijke regie | 105.600 | 105.600 | 105.600 | 105.600 | Structureel |
Capaciteit public affairs | 16.625 | 16.625 | 16.625 | 16.625 | Structureel |
Programma transformatie Oosterenk | 98.700 | 98.700 | 98.700 | Incidenteel | |
Programma transformatie Oosterenk | 98.700 | 98.700 | 98.700 | Structureel | |
Uitvoering SUP-regeling | 88.778 | 88.778 | 88.778 | 88.778 | Structureel |
Opgave Jeugd | 33.250 | Incidenteel | |||
Wijziging huishoudelijk afval en grondstoffen | 22.278 | 22.278 | 22.278 | 22.278 | Structureel |
Aandeel mensenhandel | 5.542 | 5.542 | 5.542 | 5.542 | Structureel |
Verkiezingen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Structureel |
Participatieaanpak Hanze! | -8.134 | -8.134 | -8.134 | -8.134 | Structureel |
Contentspecialist | 30.554 | 30.554 | 30.554 | 30.554 | Structureel |
Uitbreiding formatie afdeling financieel adviseur | 52.858 | 52.858 | 52.858 | 52.858 | Structureel |
Uitbreding formatie afdeling HR | 94.998 | 94.998 | 94.998 | 94.998 | Structureel |
Informatiebeheer | 395.394 | 395.394 | 395.394 | 395.394 | Structureel |
IT beheersing | 144.817 | 144.817 | 144.817 | 144.817 | Structureel |
Agile werken | 144.817 | 144.817 | 144.817 | 144.817 | Structureel |
Contract en leveranciersmanagement | 144.817 | 144.817 | 144.817 | 144.817 | Structureel |
Uitbreding formatie afdeling juridische zaken | 192.316 | 192.316 | 192.316 | 192.316 | Structureel |
Kwaliteitsadviseur afdeling Inwonerszaken | 131.798 | 131.798 | 131.798 | 131.798 | Structureel |
Management | 1.001.377 | 1.001.377 | 1.001.377 | 1.001.377 | Structureel |
Uitbreiding ruimte wijklocaties SWT | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Structureel |
Ophogen onderhoudsreserve gebouwen stadhuis en stadskantoor | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Structureel |
Volledig duurzaam wagenpark | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Structureel |
E-Suite | 300.000 | 150.000 | 250.000 | Incidenteel | |
RPA | 300.000 | 150.000 | Incidenteel | ||
Werkplek / Appl. Landschap | 200.000 | Incidenteel | |||
Toekomst GEO platform | 50.000 | Incidenteel | |||
MJOP | 250.000 | 108.000 | Incidenteel | ||
Interne huisvesting | 200.000 | 200.000 | Incidenteel | ||
IAM-IDU | 100.000 | Incidenteel | |||
Ondersteunende functies | 9.510 | 9.510 | 9.510 | 9.510 | Structureel |
Koers Sociaal domein | 500.000 | Incidenteel | |||
Dekking bedrijfsvoeringreserve | -1.900.000 | -608.000 | -250.000 | Incidenteel |