Detaillering vervangingsinvesteringen
Onderstaand overzicht toont een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen:
Vervangingsinvesteringen | Prijspeil 2024 inclusief btw | Btw-compensatie | Netto investeringsbedrag | Afschrijvingstermijn | Afschrijvingsbedrag | Rentebedrag 0,2% | Totale Kapitaal- lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.1.2 vitaliteit sportver.sportaccommodaties | |||||||
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 850.000 | 147.521 | 702.479 | 10 | 70.248 | 1.405 | 71.653 |
Doel 7.1.2 aantrekkelijke openbare ruimte grijs beheer | |||||||
vervanging asfalt | 298.628 | 51.828 | 246.800 | 25 | 9.872 | 494 | 10.366 |
Vervanging elementen | 859.100 | 149.100 | 710.000 | 30 | 23.667 | 1.420 | 25.087 |
Verkeersregelinstallaties | 532.521 | 92.421 | 440.100 | 15 | 29.340 | 880 | 30.220 |
Ombouw woonstraten | 60.500 | 10.500 | 50.000 | 25 | 2.000 | 100 | 2.100 |
Civiele kunstwerken | 1.636.525 | 284.025 | 1.352.500 | divers | 73.194 | 2.705 | 75.899 |
Wegafsluiting | 13.310 | 2.310 | 11.000 | 7 | 1.571 | 22 | 1.593 |
Doel 7.1.3. blauw en groen beheer | |||||||
Grijs | |||||||
Vervanging brugbediening op afstand (RWS Spooldersluis) | 121.000 | 21.000 | 100.000 | 7 | 14.286 | 200 | 14.486 |
Blauw | |||||||
Vervanging beschoeiingen en waterwerken | 193.600 | 33.600 | 160.000 | 20 | 8.000 | 320 | 8.320 |
Vervanging fonteinen | 181.500 | 31.500 | 150.000 | 15 | 10.000 | 300 | 10.300 |
Vervanging kademuren | 2.420.000 | 420.000 | 2.000.000 | 40 | 50.000 | 4.000 | 54.000 |
Groen | |||||||
Vervanging bomen en beplanting | 790.130 | 137.130 | 653.000 | 30 | 21.767 | 1.306 | 23.073 |
Paars | |||||||
Vervanging spelen | 502.150 | 87.150 | 415.000 | 15 | 27.667 | 830 | 28.497 |
doel 7.3.3. vitaliteit en gezondheid | |||||||
Paars | |||||||
Vervanging hekwerken e.d. weides/openb.ruimte | 133.100 | 23.100 | 110.000 | 15 | 7.333 | 220 | 7.553 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 8.592.064 | 1.491.185 | 7.100.879 | 348.944 | 14.202 | 363.146 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 6.3.3 parkeeroplossingen | |||||||
Noordereiland - camerasysteem | 60.500 | 10.500 | 50.000 | 7 | 7.143 | 100 | 7.243 |
Doel 7.3.2 afval-,hemel- en grondwater | |||||||
Klimaatadaptatie riolering ( o.a. infiltratievoorzieningen) | 968.000 | 168.000 | 800.000 | 40 | 20.000 | 1.600 | 21.600 |
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | |||||||
Vervanging wagenpark | 533.600 | 92.608 | 440.992 | 10 | 44.099 | 882 | 44.981 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 1.562.100 | 271.108 | 1.290.992 | 71.242 | 2.582 | 73.824 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 10.154.164 | 1.762.293 | 8.391.871 | 420.186 | 16.784 | 436.970 |
Meerjarenprogramma ICT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Investering | Ten laste van reserve | Netto investeringsbedrag | Afschrijvings termijn | Afschrijvings bedrag | Rente bedrag | totaal kapitaallasten |
Werkplekhardware | 150.000 | 0 | 150.000 | 5 | 30.000 | 300 | 30.300 |
Software On-premise | 100.000 | 0 | 100.000 | 5 | 20.000 | 200 | 20.200 |
Totaal | 250.000 | 0 | 250.000 | 10 | 50.000 | 500 | 50.500 |