Structurele bestedingsvoorstellen
Nr | Doel | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koers Sociaal Domein 2025 - 2027 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
2. | 1.1.3 | Uitvoering wet educatie beroepsonderwijs | 118.561 | 118.561 | 118.561 | 118.561 |
1.1.3 | Uitvoering wet educatie beroepsonderwijs | -79.040 | ||||
3. | 1.2.1 | SWT PPN | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
4. | 1.2.1 | Doorontwikkeling SWT | 223.406 | |||
5. | 1.3.1 | Aanpak mensenhandel, deel capaciteit | 129.267 | 129.267 | 129.267 | 129.267 |
1.3.1 | Bijdrage regiogemeente | -81.234 | -81.234 | -81.234 | -81.234 | |
6. | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | Arbeidsparticipatie | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
7. | 5.1.2 | Circulaire economie | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
8. | 5.3.1 | Cultuurbeleid | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
9. | 6.1.1 | Stedelijke regie | 331.192 | 331.192 | 331.192 | 331.192 |
10. | 6.1.2 | Programma transformatie Oosterenk | 295.000 | 295.000 | 295.000 | |
11. | 6.2.1 | Wonen | 470.971 | 470.971 | 470.971 | 470.971 |
12. | 6.2.1 | Inkoop en aanbesteding ingenieursdiensten | 39.583 | 39.583 | 39.583 | |
13. | 6.4.1 | Programma Energietransitie | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
14. | 6.4.2 | Natuurinvesteringsagenda | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
15. | 6.4.4 | Ruimtelijke- en klimaatadaptatie | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
16. | 7.1.2 | Uitvoering SUP-regeling | 604.966 | 604.966 | 604.966 | 604.966 |
7.1.2 | Sup vergoeding en doorbelasting afval/riool | -619.620 | -619.620 | -619.620 | -619.620 | |
17. | 7.1.3, 1.1.2 | Opleveren en implementeren BOSS-beleid | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
7.1.3, 1.1.2 | Opleveren en implementeren BOSS-beleid | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
18. | 7.1.3 | BOSS-beleid inwonersiniatief pumptrackbaan | ||||
19. | 7.1.4 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
20. | 7.2.1 | Opgave Jeugd (criminaliteit) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
21. | 7.3.1 | Wijzigingen huishoudelijk afval en grondstoffen | 909.784 | 999.919 | 999.919 | 999.919 |
7.3.1 | Dekking afvalstoffenheffing | -909.784 | -999.919 | -999.919 | -999.919 | |
22. | 7.3.3 | Kostenbestendigheid Dierenwelzijn | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
23. | 8.1.2 | Capaciteit public affairs | 79.165 | 79.165 | 79.165 | 79.165 |
24. | 8.1.2 | Kabinetszaken | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
25. | 8.1.2 | Participatieaanpak Hanza! | 137.579 | 137.579 | 137.579 | 137.579 |
26. | 8.2.1 | Verkiezingen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
27. | 9.1.1 | Verbeteren fundament bedrijfsvoering | 94.998 | 94.998 | 94.998 | 94.998 |
28. | 9.1.1 | Overige huisvesting/wagenpark | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
29. | 9.1.3 | Informatievoorziening op orde | 829.845 | 829.845 | 829.845 | 829.845 |
30. | 9.1.4 | Management | 1.001.377 | 1.001.377 | 1.001.377 | 1.001.377 |
31. | 9.1.4 | Groei van de organisatie | 417.036 | 417.036 | 417.036 | 417.036 |
32. | 10.1.1 | Deelneming warmtebedrijf | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
33. | 10.1.1 | Stelpost jeugdvoorziening en pumptrackbaan | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Totaal structurele bestedingsvoorstellen | 9.414.063 | 11.127.686 | 11.227.686 | 11.651.092 |