Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Beschrijving

Onze planning & controlcyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de planning & controlcyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen. In 2025 geven we een vervolg aan het programma Van Inzicht naar Focus. Dat wil zeggen meer balans aan te brengen tussen ambities en middelen / capaciteit, zodat duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden, wat echt nodig is om de opgaven en ambities te realiseren.

Voor het realiseren van de doelen uit de planning & controlcyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten.

Kaderstellende nota('s)

Beleidsdocument

Vastgesteld

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Activiteiten

Nieuwe activiteiten

  • We gaan een nieuw financieel systeem implementeren.
  • We ontwikkelen onze derdelijnsrapportage- en adviesfunctie door. De Functionaris Gegevensbescherming (FG), Internal Audit (IA) en CISO voeren integrale (proces)controles uit.

Lopende activiteiten

  • We geven een vervolg aan de uitvoering onboarding E-factureren.
  • We blijven aandacht besteden aan de doorontwikkeling van de planning & controlcyclus.
  • Van Inzicht naar Focus: We brengen keuzes en opties in kaart om ruimte te scheppen in middelen en activiteiten.
  • We nemen vervolgstappen in de verbetering van juridische kwaliteit: eerdere betrokkenheid Juridische Zaken in (beleids)processen, klanttevredenheidsonderzoek, uitvoerbaarheidstoets.
  • We nemen vervolgstappen in de professionalisering van het inkoopproces (categoriemanagement en maatschappelijk verantwoordelijk opdrachtgeven en inkopen), We gaan de organisatie ondersteunen in het maken van impact met inkoop (implementatie categoriemanagement en indentificeren kansen Meervoudig Onderhands Inkopen (MVOI)).

Activiteiten waar we mee stoppen

Niet van toepassing

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

28.845.537

748.741

28.096.796

0

263.158

27.833.638

In bovenstaand overzicht baten en lasten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen  en incidentele bestedingsvoorstellen  zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen  en de incidentele bestedingsvoorstellen .

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2024 15:54:21 met de export van 10/16/2024 15:44:47