Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen |
---|
Beschrijving
Onze planning & controlcyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de planning & controlcyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen. In 2025 geven we een vervolg aan het programma Van Inzicht naar Focus. Dat wil zeggen meer balans aan te brengen tussen ambities en middelen / capaciteit, zodat duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden, wat echt nodig is om de opgaven en ambities te realiseren. Voor het realiseren van de doelen uit de planning & controlcyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten. |
---|
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
---|
Portefeuillehouder(s)
Paul Guldemond
Activiteiten
Nieuwe activiteiten
|
---|
Lopende activiteiten
|
---|
Activiteiten waar we mee stoppen
Niet van toepassing |
---|
Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 28.845.537 | 748.741 | 28.096.796 | 0 | 263.158 | 27.833.638 |
In bovenstaand overzicht baten en lasten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .