Programma 9. Bedrijfsvoering
Beschrijving
Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die in 2025 gaat werken vanuit de volgende 4 thema’s: Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm. De doorontwikkeling van de digitale strategie blijft onverminderd belangrijk voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Andere thema's voor 2025 zijn Programmeren en Prioriteren (van inzicht naar focus), Circulaire bedrijfsvoering, versterken gezamenlijk leiderschap en informatiebeveiliging/gegevensbescherming. |
|---|
Klik hier voor alle programma's en doelen.
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 20.333.286 | 1.298.038 | 19.035.248 | 860.188 | 1.978.263 | 17.917.173 |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 20.911.200 | 0 | 20.911.200 | 35.196 | 850.000 | 20.096.396 |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 28.845.537 | 748.741 | 28.096.796 | 0 | 263.158 | 27.833.638 |
Totaal | 70.090.023 | 2.046.779 | 68.043.244 | 895.384 | 3.091.421 | 65.847.207 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2025 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2023 | Resterend krediet | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 4.761.374 | 441.843 | 4.319.531 | 3.819.531 | 500.000 | |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 410.466 | 110.641 | 299.825 | 299.825 | ||
Totaal | 5.171.840 | 552.484 | 4.619.356 | 4.119.356 | 500.000 | 0 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 9 .
In bovenstaande overzichten baten en lasten en kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .