Financiën

Overzicht reserves

Beschermd wonen

Aard van de reserve:

Bestemmingsreserves

Doel:

Zwolle is centrumgemeente voor beschermd wonen. Regionaal is afgesproken dat tekorten/overschotten t.o.v. het rijksbudget verevend worden. De reserve is gevormd om mogelijke tekorten te kunnen dekken die ontstaan in 2017 en verder.

Instelling reserve bij raadsbesluit:

22 september 2019 Uitkomsten septembercirculaire 2019 gemeentefonds

Reserve

Doel

Besluit

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

27.084.835

11.930.272

8.974.000

6.474.000

3.974.000

Toevoegingen

Totaal toevoegingen

-

-

-

-

-

Onttrekkingen - bestedingsrechten

Lokaal inrichten toegang BW en BT

1.3.1

RB 30-5-23

390.000

390.000

Coördinator Zorg en Veiligheid

1.2.3

Berap 2024-2

132.545

66.272

Afrekening regionaal voordeel 2023

1.3.1

Berap 2024-2

13.070.815

Toegang BW Q2 t/m Q4

1.2.1

Berap 2024-1

61.203

Beschermd wonen beweging BW naar BT

1.2.3

Berap 2024-1

1.500.000

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten

15.154.563

456.272

-

-

-

Onttrekkingen - bestedingsvoornemens

Beschermd wonen beweging BW naar BT

1.2.3

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Wonen en zorg

6.2.1

1.200.000

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens

-

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Totaal onttrekkingen

15.154.563

2.956.272

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Stand per 31 december

11.930.272

8.974.000

6.474.000

3.974.000

1.474.000

Toelichting:
Conform het convenant beschermd wonen wordt het voordeel 2023 uitbetaald aan alle regiogemeenten. Na vaststelling Berap 2-2024 worden deze middelen uitbetaald.
Per 1 april 2024 is de Centrale Toegang overgekomen vanuit de GGD naar de Gemeente Zwolle. Deze kosten kunnen grotendeels worden gedekt uit het regionale budget Beschermd Wonen. Er is nog € 61.203 benodigd vanuit de reserve BW.
Vanaf 2026 gaat het woonplaatsbeginsel BW van start. Voor Zwolle betekent dit een flinke korting op het te ontvangen Rijksbudget. O.a. hierdoor wordt er gewerkt aan de beweging naar Beschermd Thuis. De gereserveerde middelen uit de voordelen van afgelopen jaren worden hiervoor aangewend. In 2024 gaat het om € 1.500.000.

Nog niet toegewezen middelen:
De niet toegewezen middelen zullen ook benodigd zijn om tekorten op het budget BW door invoering van het woonplaatsbeginsel op te kunnen vangen. Door de beweging naar Beschermd Thuis wordt verwacht dat er in de toekomst minder budget benodigd is.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2024 15:54:21 met de export van 10/16/2024 15:44:47