Overzicht reserves

Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten.  De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2023 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2024 opgeraamd in 2024.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2024-2 en Begroting 2025, en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.  

De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:

Bestedingsvoornemens:

Reservering topinnovatiecentra PSP, doel 5.1.1: € 750.000
De middelen voor dit bestedingsvoornemen vanuit de PPN2020 zijn in 2021 overgeheveld vanuit de reserve stadsontwikkelfonds. Het bedrag van € 750.000 is gereserveerd voor de huisvestingsopgave voor Polymer Science Park.

Het voormalige Philips/Vishay bedrijventerrein aan de Ceintuurbaan is sinds 2018 eigendom van MEG Projects; een samenwerking tussen Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed) en Mark van Buiten (oa EXO Group / Eurosafe Solutions).

Bij verkoop van dit terrein in 2018 is vanuit de gemeente Zwolle een bedrag van € 750.000,- gereserveerd om (een gedeelte) van het terrein te ontwikkelen tot een (Kunststof)campus. De insteek was indertijd dat het Polymer Science Park (PSP) hier kwartiermaker zou zijn en uiteindelijk een Landlordfunctie zou vervullen. Dit is door diverse oorzaken niet van de grond gekomen. Op advies van oa Twijnstra Gudde heeft de stuurgroep (gemeente, provincie, HMO, etc.) vervolgens besloten het gebied zich meer ‘bottum-up te laten ontwikkelen.

In de afgelopen jaren heeft het gebied zich in zekere zin (autonoom) ontwikkeld tot een campus. Mede door de komst van onderwijs- en praktijkruimte vanuit Zwolse (V)MBO techniek-opleidingen. Onder de naam LUX038 werkt Deltion College, Hogeschool Windesheim, Carolus Clusius College, Schildervakopleiding Zwolle en Thorbecke Scholengemeenschap in een RIF project in een cluster met 35 regionale bedrijven aan vakonderwijs voor metaal en metalektro, hout en meubelproductie, afbouw & onderhoudssector en techniek & zorg. Ook Windesheim heeft haar incubator ZWINC op dit terrein gevestigd alsmede diverse startup bedrijven.

Eigenaren hebben het plan opgevat het gebied te ontwikkelen en te transformeren naar een ‘ambitieus en bruisend ecosysteem rondom duurzaamheid, circulariteit en energietransitie’. Recent (mei 2024) is een nieuwe aandeelhouder toetreden tot MEG Projects: Breman installatiegroep. Met name de komst van Breman zorgt voor versnelling in de gewenste gebiedsontwikkeling. In de zomer van 2024 hebben wij gesproken over het opstellen van een gebiedsvisie en actualisatie / vernieuwing van het bestemmingsplan van dit gebied. Hier wordt nu inhoud aan gegeven. Onderdeel van dit plan is ook het plan om (toegepast) onderzoek in het gebied te versterken oa door herhuisvesting van het Polymer Science Park.

Visie gemeente:
Het Vishayterrein is een waardevol (oud)industrieel gebied in Zwolle waar wij niet veel meer van hebben. Het is daarom belangrijk dit te behouden voor de toekomst. Wij willen de huidige eigenaren daarin ondersteunen. Onder andere zou het gebied opengesteld kunnen worden voor openbaar gebruik. Door bijvoorbeeld de hekken weg te halen en het gebied aantrekkelijk in te richten om hier (ook buiten kantoortijden) te verblijven, kan hier toegevoegde waarde worden gecreëerd. Doel is niet om het gebied toe te voegen aan de openbare ruimte; het blijft privaat terrein.

Onze inzet is om in de komende maanden (Q3 2024 – Q1 2025) met eigenaren gesprekken te voeren op de wijze waarop bovenstaande gerealiseerd kan worden, welke kosten dit meebrengt en hoe kosten verdeeld kunnen worden. Hiervoor willen wij op korte termijn een voorstel ontvangen van eigenaren welke voorgelegd moet worden aan College en Raad. De gereserveerde middelen (750K) kunnen worden aangewend ter financiering van dit voorstel.

Kroesenallee (planologische voorbereiding), doel 6.3.1: € 1.000.000
Planuitwerking Kroesenallee loopt. Ontwerp is aangepast naar een betere ruimtelijke inpassing. Dit wordt vertaald in een omgevingsplan. Planning is in 2025 omgevingsplan in procedure brengen. Rond definitieve vaststelling omgevingsplan wordt realisatiebesluit door de raad gevraagd

Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid, doel 6.3.1:  € 50.000
Van de € 200.000 die beschikbaar was is op dit moment € 150.000 als bijdrage vanuit Zwolle ter beschikking gesteld. Het Rijk heeft aanvullende middelen ter beschikking gesteld en hoewel het ministerie heeft besloten om de beschikbare middelen te gebruiken voor beheer en onderhoud van onder andere wegen en viaducten in plaats van voor nieuwe wegenprojecten staat de verbreding van dit deel van de N50 niet ter discussie. De uitvoering hangt nog wel af van diverse ontwikkelingen, waaronder de beschikbaarheid van stikstofruimte. Dit geldt ook voor de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-zuid. Dat betekent dat voor dit project geen actuele planning is en ook niet bekend is wanneer de aanleg kan starten en de gemeentelijke bijdrage nog benodigd is. Tot dit helder is houden we dit bedrag aan in deze reserve.

Mobiliteit, doel 6.3.1: € 150.000
Vanuit de beschikbare middelen Coalitieakkoord 2024 is er 150.000 euro gestort in de reserve NUTVW Fysiek. Deze middelen worden aangewend voor infrastructurele maatregelen aan de Turfmarkt. Definitief besluit hierover wordt betrokken bij de vaststelling van de Mobiliteitsagenda. Ten tijde van dit schrijven is de verwachting dat dit eind 2024 zal zijn.

Vrijval:

Binnenstad, doel 5.2.1: € 76.025
Voorafgaand aan de start van het programma Stadshart zijn er diverse incidentele budgetten beschikbaar gesteld om projecten voor de Binnenstad te kunnen opstarten. Verschillende onderdelen zijn inmiddels afgerond en financieel afgesloten. Een aantal onderdelen is al wel afgerond, maar nog niet financieel afgesloten en voor een paar onderdelen geldt dat de nog beschikbare middelen benodigd zijn voor de uitvoering van huidige projecten van het programma Stadshart. In totaliteit is er nog een incidenteel bedrag beschikbaar van € 354.455, waarvan € 76.025 kan vrijvallen t.g.v. de algemene middelen en € 278.431 ingezet kan worden voor lopende projecten van het Stadshart.

Cultuureducatie/frictiekosten Muzerie, doel 5.3.1: € 4.000
Deze middelen kunnen vrijvallen. Is niet nodig gebleken en zal niet meegaan in een voorstel om het anders in te zetten.

Afrondende werkzaamheden Zwolle spoort (BOR), programma 7 (nog te bepalen doelen): € 73.668
Het project Zwolle Spoort is begin 2022 afgerond. De eindafrekening met Prorail voor project geluidscherm Mimosastraat is eind 2021 ontvangen en de rijkssubsidie is afgewikkeld. De calamiteitenweg/het onderhoudspad voor de Dive Under is door ZwolleSpoort aangelegd in combinatie met project Fietspad-Zuid. Ook de subsidie fietspad is afgewikkeld. Het restantbudget was bij Berap2022-1 gereserveerd voor de laatste afrondende gemeentelijke werkzaamheden. Die werkzaamheden zijn afgewikkeld binnen de bestaande budgetten. Daarmee kan dit bedrag vrijvallen.

Programmeren en prioriteren, doel 7.1.2: € 54.620
Project Programmeren & Prioriteren is beëindigd. Er is nog € 54.620 aan incidentele middelen over van de oorspronkelijke € 115.000 beschikbaar gesteld bij Berap 2022-1.De werkzaamheden zijn afgerond en de resterende middelen vallen bij Berap 2024-2 vrij.

Toelichting posten >3 jaar:

Binnenstad - diverse projecten, doel 5.2.1 € 354.455:
Oude posten m.b.t. Binnenstad worden bij Berap 2024-2 afgeraamd. Betreft de volgende posten:
Binnenstad wonen, algemeen, Toerisme en promotie, Grote Kerkplein fietsparkeren, sfeerverlichting, evenementen, loopstromenonderzoek, Wilhelminasingel en Noordereiland.

Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail doel 5.2.1.€ 46.405
Betreft restant budget voor ondersteuning ondernemers die in verband met corona in de problemen zijn gekomen. Het zou kunnen zijn dat ondanks corona voorbij is, ondernemers er nog hinder van ondervinden. In ieder geval voor 2025 nog beschikbaar houden.

Versterken wijkcentra, doel 5.2.1. € 98.234
Betreft nog allemaal lopende projecten o.a. Berkum en Hogenkampsweg

Toeristisch perspectief, doel 5.2.1: € 155.206
Betreft restant van de boeggolf. Deze middelen zijn met de PPN 2020 toegezegd, maar werden per jaar verkregen. Het restant betreft het restant van vorig jaar. Technisch gezien gaat het dus niet om middelen van vóór 2022. Hieronder ligt een plan voor de bestedingen, waar de budgethouder nog steeds op uit geeft. Dit kan dus niet vrijvallen.

Cultuur - onderzoek stad en cultuur (overl. Verpl.), doel 5.3.1: € 10.998
Dit onderzoek loopt nog. Wordt dit jaar of volgend jaar afgerond als het goed is.

Cultuur - kunstenaars in de binnenstad, afstoten BKR, creatieve economie, doel 5.3.1: € 162.269
Dit betreft een restant van middelen die in 2021 in de reserve zijn gestort. Deze post wordt samen met andere middelen in 2025 gebruikt als dekking voor diverse bestedingen die nog begroot staan.

Creatieve economie, doel 5.3.1: € 2.824
Dit betreft een restant van middelen die in 2021 in de reserve zijn gestort. Deze post wordt samen met andere middelen in 2025 gebruikt als dekking voor diverse bestedingen die nog begroot staan.

Archeologische excessieve opgravingen, doel 6.1.4:
Archeologische kosten van bodemverstoringen komen op basis van de wettelijke regeling voor rekening van de gemeente, wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten).
De excessieve kosten worden voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Hierop is ook in 2022 een beroep gedaan. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene middelen wordt gedaan en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd. Jaarlijks wordt circa € 9.000 aan de reserve toegevoegd.

Projectsubsidies, inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst en modernisering Monumentenzorg, doel 6.1.4:
De resterende middelen zijn in opdracht gegeven en worden in 2024 besteed.

Kerkenvisie, doel 6.1.4:
Kerkenvisie loopt na vaststelling van de visie verder via de Agenda Zwolse religieuze gebouwen.  

Verduurzaming Dieze-Oost, doel 6.4.1:
Deze restantmiddelen van de subsidieregeling verhuur zonnepanelen Wijkbedrijf Dieze maken onderdeel uit van het wijkuitvoeringsplan Dieze. De middelen staan gereserveerd in afwachting van verdere uitvoeringsmaatregelen door dit wijkinitiatief. Bij het najaarsmoment 2024 zal aanwending van deze middelen worden meegenomen in de bestedingsaanvraag die wordt voorgelegd, mede op basis van moties van de raad.

Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden, doel 7.1.1
Het budget Diezerpoort Sociaal maakt deel uit van het programma ‘Natuurlijke wijkvernieuwing Dieze Oost’ , met een looptijd van 10 -15 jaar. Het programma kent twee sporen: fysiek en sociaal. Het sociaal spoor richt zich op het versterken van het sociaal klimaat en het vergroten van de maatschappelijke participatie van jong en oud. Beide sporen zijn nog in uitvoering, In het collegebesluit van 21 mei 2024 zijn middelen gereserveerd voor de verbouwing van de Bewonerswerkplaats Dieze Oost en afdekking van het exploitatierisico gedurende 5 jaar.

Regiodeal Brede welvaart in het Vechtdal (Ruimte voor de Vecht), doel 7.1.3
De subsidieregeling Regiodeal is met 1 jaar verlengd, de uitvoering van de Zwolse projecten loopt tot 31-12-2024. Daarmee is ook de besteding van de gemeentelijk cofinancieringsmiddelen naar achteren geschoven. Het is niet gelukt om alle Zwolse projecten in uitvoering te krijgen. Twee projecten bleken niet haalbaar en alternatieve projecten waren niet te realiseren binnen de uitvoeringstermijn. De subsidiemiddelen voor deze projecten zijn teruggevorderd door het programmabureau om elders in te zetten. Voor de alternatieve projecten zal naar verwachting binnen de 2^e Regiodeal alsnog subsidie beschikbaar komen zodat deze projecten alsnog uitgevoerd kunnen worden. De gemeentelijke cofinanciering voor deze twee projecten is daarom ook  gereserveerd gebleven. Zodra er meer duidelijkheid is over de vervolg-subsidie zal er een voorstel worden voorgelegd aan de raad.

Verplichting bomenfonds Weezenlanden, doel 7.1.3:
Dit is een budget dat vanuit project Weezenlanden een aantal jaren geleden is gecompenseerd. Het is bedoeld om de parkeerplaats te voorzien van bomen, maar dit is afhankelijk van het opheffen (door mobiliteit) van deze parkeerplaatsen. Dit gaat toch nog langer duren.

Carillion Peperbus, doel 7.1.4:
Dit bedrag kan niet vrijvallen. De opdracht voor het gieten van de nieuwe klokjes is al jaren geleden verstrekt aan een klokkengieter uit Servië. Hij is een van de weinige klokkengieters in Europa die nog op de ouderwetse manier klokken giet, nodig om de nieuwe klokjes goed te laten passen bij de rest van het carillon. De uitvoering van de opdracht heeft heel veel vertraging opgelopen, maar is nu wel in de uitvoeringsfase. De klokkengieter heeft recent een proefklok gegoten, deze is beoordeeld door onze specialist. En nu kunnen de rest van de klokjes worden gegoten.

Dit voorbereidingskrediet hangt samen met de toekenning van 1,6 miljoen euro in berap-1 2024 voor de renovatie/restauratie van De Wheeme. Het bedrag uit het voorbereidingskrediet is nodig om onderzoek te doen naar de toekomstige invulling van dit complexe gebouw.

Versterking weerbaarheid / ondermijning doel 7.2.1.
In het najaar 2024 starten we met het opzetten en invoeren van de groepsaanpak jeugd en procesregie op de persoonsgebonden aanpak voor jeugd in het kader van voorkomen van jonge aanwas aan de criminaliteit. Deze werkzaamheden worden in eerste instantie voor drie jaar gefinancierd  en worden deels vanuit dit budget betaald, deels vanuit de subsidie Preventie met Gezag. Dit budget wordt dus gebruikt in 2024 en een gedeelte in 2025.

Jihadisme doel 7.2.1.
Er gaat een onderzoek plaatsvinden. Het is nog onbekend of dit in 2024 of in 2025 plaatsvindt.

NME 2020 doel 7.3.3
Deze gelden zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de NME-koers. Aan deze koers wordt dit jaar en begin 2025 invulling gegeven en dit budget voor benut. Vanwege personele omstandigheden is deze koers in de uitvoering iets vertraagd (ipv -'22-'23, Q2 '23- Q2 '25).

Actieplan geluid, doel 7.3.4:
Het huidige Actieplan Geluid 2018 – 2023 wordt op dit moment geactualiseerd. Het is een wettelijke verplichting om elke 5 jaar de geluidsniveaukaarten vast te stellen. In Q3/Q4-2024 zal het nieuwe Omgevingsprogramma Geluid 2025-2029 worden voorgelegd. De gereserveerde restantmiddelen 2024 zijn onderdeel van het dekkingsplan. Daarom is hiervoor geen aanvraag opgenomen bij het najaarsmoment 2024.

Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond, doel 7.3.4:
De huidige Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 wordt op dit moment geactualiseerd. In Q3/Q4-2024 zal het nieuwe Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 worden voorgelegd. De gereserveerde restantmiddelen 2023 en 2024 zijn onderdeel van het dekkingsplan. Daarom is hiervoor geen aanvraag opgenomen bij het najaarsmoment 2024.