Onderhoud recreatieplassen
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de recreatieplassen. Voornamelijk gebouwen, terrein en verharding. De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 435.167 | 311.884 | 330.060 | 330.060 | 330.060 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse dotatie Wijthmenerplas | 7.1.3 | Begroting '24 | 56.575 | ||||
Jaarlijkse dotatie Wijthmenerplas parkeren | 7.1.3 | Begroting '24 | 18.176 | ||||
Jaarlijkse dotatie Wijthmenerplas | 7.1.3 | Begroting '25 | 58.046 | ||||
Jaarlijkse dotatie Wijthmenerplas parkeren | 7.1.3 | Begroting '25 | 18.176 | ||||
Basis op orde recreatieplassen | 7.1.3 | Beslisnota | -56.575 | -58.046 | |||
Totaal toevoegingen | 18.176 | 18.176 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planmatig onderhoud | 7.1.3 | Begroting '24 | 9.568 | ||||
Voortzetting procesmanager Wijthmenerplas | 7.1.3 | Begroting '24 | 76.209 | ||||
Planmatig onderhoud | 7.1.3 | Begroting '25 | 9.817 | ||||
Basis op orde recreatieplassen | 7.1.3 | Beslisnota | -9.568 | -9.817 | |||
Basis op orde recreatieplassen | 7.1.3 | Beslisnota | 65.250 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 141.459 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 141.459 | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 311.884 | 330.060 | 330.060 | 330.060 | 330.060 |
Toelichting:
In het raadsbesluit van 20-3-2024 'Stand van zaken basis op orde recreatieplassen' is besloten om de storting in de onderhoudsreserve ten aanzien van de Wythmenerplas te laten vervallen. Dit budget is vervolgens ingezet voor dekking van de beheeradviseur recreatie.
Deze storting was namelijk niet meer nodig. Het onderhoud van de diverse onderdelen van de recreatieplassen is echter belegd bij de andere clusters (groenvoorziening bij groen, wegen bij grijs en parkeren bij parkeren), zoals is opgenomen in de Nota Kapitaalgoederen. Hierdoor wordt daarom al een aantal jaren geen onttrekking aan de reserve gedaan. Deze onttrekking (en de begrote onderhoudskosten) komen daarmee ook te vervallen.
Daarnaast wordt er een bedrag van € 65.250 onttrokken aan de onderhoudsreserve voor eenmalige uitvoeringskosten naar aanleiding van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die is uitgevoerd door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) op de recreatieplassen.
Nog niet toegewezen middelen:
Het restant van € 330.060 blijft voorlopig beschikbaar in de onderhoudsreserve. Dit zal worden ingezet voor achterstallige werkzaamheden met betrekking tot de recreatieplassen.
In het raadsbesluit van 20-3-2024 'Stand van zaken basis op orde recreatieplassen' wordt bijvoorbeeld voorgesteld om het restant van deze reserve beschikbaar te stellen voor het verhogen van de toegankelijkheid binnen de recreatieplassen en de stadsboerderijen. Het gaat hierbij om het verhogen van de toegankelijkheid van de padstructuren en het waar nodig toevoegen van invalidetoiletten.