ICT-investeringen
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Op basis van het raadsbesluit inzake ICT investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve aan maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.011.284 | 199.060 | 234.256 | 433.621 | 980.749 | ||
Toevoegingen | |||||||
onderschrijding Bandbreedte | 35.196 | 199.365 | 547.128 | 677.187 | |||
Totaal toevoegingen | - | 35.196 | 199.365 | 547.128 | 677.187 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Overschrijding bandbreedte | 9.1.3 | Begroting 24 | 817.146 | ||||
bijstelling rente | 9.1.3 | Berap 24-2 | -4.922 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 812.224 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 812.224 | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 199.060 | 234.256 | 433.621 | 980.749 | 1.657.936 |
Toelichting:
De ICT-investeringen drogen langzamerhand op, dit als gevolg van het verSAASen van de software. Vanaf 2025 zullen de kapitaalslasten afnemen en lager zijn dan de Bandbreedte. Dit leidt tot stortingen in de ICT-reserve. De komende periode zal nagedacht worden hoe en met hoeveel de ICT-Bandbreedte verlaagd en wellicht afgebouwd kan worden. Een verschuiving naar onderhoud ICT en implementatiekosten lijkt voor de hand liggend.
Nog niet toegewezen middelen:
zie toelichting.