Domeinen

Fysiek domein

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Beschrijving

Wij beheren en onderhouden ons areaal (onder andere wegen, verkeerslichten, de lantaarnpalen, bruggen, tunnels en kabels en leidingen, zodat deze goed blijven werken. Dit doen we door elk jaar een onderhouds- en vervangingsplanning op te stellen. De basis is voldoen aan de wet- en regelgeving, landelijke normen en richtlijnen. We zorgen hiermee dat ons areaal veilig is, de technische kwaliteit in orden is en door op het juiste moment het benodigde onderhoud uit te voeren (voorkomen kapitaalvernietiging).

We maken de planning met een horizon van minimaal 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit. Dit doen we om de kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. Hiermee voorkomen we verrassingen en kunnen we op tijd geld aanvragen.

De beheerstrategie is vastgelegd onze beheerplannen. Deze stellen we jaarlijks bij op basis van de in 2023 vastgestelde Nota kapitaalgoederen 2023-2026.

Kaderstellende nota('s)

Beleidsdocument

Vastgesteld

Omgevingsvisie Ons Zwolle van Morgen

2021

In de omgevingsvisie is de koers en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Zwolle in de periode tot 2030 beschreven.

Concept Nota beheer kapitaalgoederen Buitenruimte 2023-2026

2023

De nota beschrijft hoe de kapitaalgoederen erbij liggen. Ook hoeveel geld we nodig hebben voor onderhoud en uiteraard wat we beschikbaar hebben. De kapitaalgoederen zijn in lijn met de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ en betreffen enkel de kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Activiteiten

Nieuwe activiteiten

Activiteiten met betrekking tot strategische plannen

  • Na de evaluatie van de Nota Kapitaalgoederen 2023-2026 in 2024, maken we in 2025 een start met de Nota Kapitaalgoederen 2027-2030.

Lopende activiteiten

Activiteiten MeerJarenOpgaveProgrammering (MJOP)

  • We werken volgens het proces van het MJOP en werken actief mee aan het integraal positioneren ervan. Wij leveren in dit proces de onderhouds- en vervangingsopgave.
  • De basis voor onze input voor het MJOP is een actuele informatie in het beheersysteem en het ontsluiten van informatie via het Geo-informatieportaal.
  • We voeren structureel inspecties/schouw uit, waarbij de uitkomsten worden getoetst aan landelijke regelgeving en leidt tot een geprioriteerde jaarlijkse onderhouds- en vervangingsplanning. Deze planning is input voor het MJOP.
  • We stemmen actief de integraliteit af tussen de onderhouds- en mobiliteitsopgaven, wat leidt tot investeringsprojecten. Ook stemmen we af met de andere programma’s via het MJOP, zoals de afstemming met de wijken voor aanhaking bij de sociale aspecten in de wijk.
  • We voeren jaarlijks onderhoud uit voor onder andere wegen, openbare verlichting, verkeerslichten, civiele kunstwerken en houden rekening met klimaatadaptatie en circulariteit (bijv. nieuw circulair groot onderhoudscontract wegen) (koppeling met doelen 5.1.2 en 6.4.1). Als onderhoud uitgevoerd wordt vindt er afstemming plaats met de wijken.

Activiteiten met betrekking tot een veilig gebruik van openbare ruimte (koppeling met doel 7.2.3)

  • We houden toezicht bij activiteiten en projecten in de openbare ruimte conform richtlijnen voor Veilig Werken langs, aan en op de weg.
  • We prioriteren in het uitvoeren van onderhoud en/of investeringsprojecten gericht is op het borgen van de constructieve veiligheid van de kapitaalgoederen.
  • De doorkijk en onderbouwing van de onderhoudsplannen leggen we vast in jaarlijks geactualiseerde beheerplannen. Hierin prioriteren we risicogestuurd op het borgen van de veiligheid en het voorkómen van kapitaalvernietiging.
  • We toetsen het veilig werken aan de kapitaalgoederen aan de actuele richtlijnen (zoals bijvoorbeeld de Machinerichtlijn) en op basis daarvan aanpassingen aan de kapitaalgoederen doorvoeren.
  • We onderzoeken en voeren zo nodig aanpassingen door vanuit het perspectief cyber security voor alle objecten met procesautomatisering.   

Activiteiten met betrekking tot het optreden als regisseur en het leveren van maatwerk

  • We stellen een visiedocument op met betrekking tot het (toekomstig) ruimtegebruik in de ondiepe ondergrond m.h.o.o. energie- en wateropgaven (koppeling met doel 6.4.3).
  • We voeren regie op ondergrondse infrastructuur door interne en externe afstemming in planning en oplossingen.
  • We zoeken verbinding en maken een koppeling met investeringen vanuit onder andere de strategische agenda binnenstad, het versterken van wijkwinkelcentra (koppeling met doel 5.2.1) en de Spoorzone (koppeling met doel 6.3.1).
  • We regisseren dat behoeften uit de wijk zoveel mogelijk meegenomen worden in het jaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit geldt zowel voor de daadwerkelijke onderhoudsplannen als ook als input voor het MJOP.

Activiteiten waar we mee stoppen

Niet van toepassing

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

17.835.750

1.426.911

16.408.839

330.868

11.616

16.728.091

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2025 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2023

Resterend krediet

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026 en verder

2019-Wegen reconstructies

630.000

102.676

527.324

527.324

2020-AOW brug vervanging houten leuning

42.640

16.076

26.564

26.564

2020-AOW brug conserveren

20.800

10.285

10.515

10.515

2020-AOW brug MRL

10.400

0

10.400

10.400

2021-Pelserbrug vervangen cilinder

43.680

0

43.680

43.680

2021-Pelserbrug besturingskast

20.800

0

20.800

20.800

2021-Holtenbroekerbrug camerasysteem brug

66.684

58.132

8.552

8.552

2021-Holtenbroekerbrug slagbomen vervanging

178.635

168.502

10.133

10.133

2021-Twistvlietbrug cameramast

22.179

16.283

5.896

5.896

2022-Vervangen asfalt element/beton

1.025.000

161.362

863.638

63.638

800.000

2022-Hanekampbrug landverkeerseinen

8.320

0

8.320

8.320

2022-Hanekampbrug conservering

27.739

27.739

0

0

2022-Vispoortenbrug bekabeling

7.280

2.728

4.552

4.552

2022-Holtenbroekerbrug vervanging hoofdverdeling & binneninstallatie

7.280

0

7.280

7.280

2022-Bruggen voegovergangen

101.275

0

101.275

101.275

Veiligheid en gezondheid

90.000

59.306

30.694

30.694

2023-vervanging verkeersregelinstallatie

1.111.000

348.035

762.965

762.965

2023-Vervangingsinvestering asfalt

783.000

0

783.000

283.000

500.000

2023-Vervangingsinvestering asfalt >elementen/beton

2.475.000

0

2.475.000

0

1.275.000

1.200.000

2023-Vervanging borden bebouwde kom

50.100

0

50.100

50.100

2023-Vervangingsinvestering wegafsluitingen

225.000

0

225.000

225.000

2023-Diezerpoortenbrug kabels

25.000

0

25.000

25.000

2023-Diezerpoortenbrug elektrische installaties

363.000

100.941

262.059

262.059

2023-Diezerpoortenbrug verkeersseinen

6.000

0

6.000

6.000

2023-Diezerpoortenbrug aandrijving

347.000

0

347.000

347.000

2023-Hofvlietbrug elektrische installaties

37.000

5.468

31.532

31.532

2023-Hofvlietbrug slagbomen

171.000

156.237

14.763

14.763

2023-Mastenbroekerbrug slagbomen

196.000

121.817

74.183

74.183

2023-Mastenbroekerbrug verkeersseinen

15.000

780

14.220

14.220

2023-Pelserbrug slagbomen

90.000

0

90.000

90.000

2023-Pelserbrug elektrische installaties

416.000

18.625

397.375

397.375

2023-Pelserbrug verkeersseinen

33.000

0

33.000

33.000

2023-Pelserbrug aandrijving

220.000

0

220.000

220.000

2023-Schoenkuiperbrug

94.369

0

94.369

94.369

2023-Vispoortenbrug kabels

25.000

0

25.000

25.000

2023-Vispoortenbrug elektrische installaties

473.000

181.794

291.206

291.206

2023-Vispoortenbrug verkeersseinen

15.000

0

15.000

15.000

2023-Vaste bruggen vervanging houten

346.000

105.081

240.919

240.919

2023-Spoolderbrug kast/pomp

10.500

0

10.500

10.500

2023-Brugbediening camera/comp

11.400

665

10.735

10.735

2023-Vispoortenbrug aandrijving

431.400

0

431.400

431.400

2024-Vervangingsinvestering asfalt>asfalt

709.000

0

709.000

0

709.000

2024-VervangingsinvesteringI asfalt>beton

1.698.000

0

1.698.000

0

1.698.000

2024-Vervangingsinvestering verkeersregelinstallatie

362.000

0

362.000

362.000

2024-Vervangingsinvestering bruggen

2.071.000

0

2.071.000

471.000

800.000

800.000

OH elementenverharding (incidenteel)

1.200.000

78.214

1.121.786

521.786

300.000

300.000

PPN/VVI 13-19 Openbare verlichting naar LED

7.563.300

6.667.422

895.878

495.878

400.000

Totaal 7.1.2 Fysieke voorzieningen

23.875.781

8.408.168

15.467.613

6.685.613

6.482.000

2.300.000

In bovenstaand overzicht baten en lasten en overzicht kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2024 15:54:21 met de export van 10/16/2024 15:44:47