Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen
We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad |
---|
Beschrijving
Wij beheren en onderhouden ons areaal (onder andere wegen, verkeerslichten, de lantaarnpalen, bruggen, tunnels en kabels en leidingen, zodat deze goed blijven werken. Dit doen we door elk jaar een onderhouds- en vervangingsplanning op te stellen. De basis is voldoen aan de wet- en regelgeving, landelijke normen en richtlijnen. We zorgen hiermee dat ons areaal veilig is, de technische kwaliteit in orden is en door op het juiste moment het benodigde onderhoud uit te voeren (voorkomen kapitaalvernietiging). We maken de planning met een horizon van minimaal 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit. Dit doen we om de kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. Hiermee voorkomen we verrassingen en kunnen we op tijd geld aanvragen. De beheerstrategie is vastgelegd onze beheerplannen. Deze stellen we jaarlijks bij op basis van de in 2023 vastgestelde Nota kapitaalgoederen 2023-2026. |
---|
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
---|---|
2021 | |
In de omgevingsvisie is de koers en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Zwolle in de periode tot 2030 beschreven. | |
2023 | |
De nota beschrijft hoe de kapitaalgoederen erbij liggen. Ook hoeveel geld we nodig hebben voor onderhoud en uiteraard wat we beschikbaar hebben. De kapitaalgoederen zijn in lijn met de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ en betreffen enkel de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. |
Portefeuillehouder(s)
Arjan Spaans
Activiteiten
Nieuwe activiteiten
Activiteiten met betrekking tot strategische plannen
|
---|
Lopende activiteiten
Activiteiten MeerJarenOpgaveProgrammering (MJOP)
Activiteiten met betrekking tot een veilig gebruik van openbare ruimte (koppeling met doel 7.2.3)
Activiteiten met betrekking tot het optreden als regisseur en het leveren van maatwerk
|
---|
Activiteiten waar we mee stoppen
Niet van toepassing |
---|
Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | 17.835.750 | 1.426.911 | 16.408.839 | 330.868 | 11.616 | 16.728.091 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2025 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2023 | Resterend krediet | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-Wegen reconstructies | 630.000 | 102.676 | 527.324 | 527.324 | ||
2020-AOW brug vervanging houten leuning | 42.640 | 16.076 | 26.564 | 26.564 | ||
2020-AOW brug conserveren | 20.800 | 10.285 | 10.515 | 10.515 | ||
2020-AOW brug MRL | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | ||
2021-Pelserbrug vervangen cilinder | 43.680 | 0 | 43.680 | 43.680 | ||
2021-Pelserbrug besturingskast | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | ||
2021-Holtenbroekerbrug camerasysteem brug | 66.684 | 58.132 | 8.552 | 8.552 | ||
2021-Holtenbroekerbrug slagbomen vervanging | 178.635 | 168.502 | 10.133 | 10.133 | ||
2021-Twistvlietbrug cameramast | 22.179 | 16.283 | 5.896 | 5.896 | ||
2022-Vervangen asfalt element/beton | 1.025.000 | 161.362 | 863.638 | 63.638 | 800.000 | |
2022-Hanekampbrug landverkeerseinen | 8.320 | 0 | 8.320 | 8.320 | ||
2022-Hanekampbrug conservering | 27.739 | 27.739 | 0 | 0 | ||
2022-Vispoortenbrug bekabeling | 7.280 | 2.728 | 4.552 | 4.552 | ||
2022-Holtenbroekerbrug vervanging hoofdverdeling & binneninstallatie | 7.280 | 0 | 7.280 | 7.280 | ||
2022-Bruggen voegovergangen | 101.275 | 0 | 101.275 | 101.275 | ||
Veiligheid en gezondheid | 90.000 | 59.306 | 30.694 | 30.694 | ||
2023-vervanging verkeersregelinstallatie | 1.111.000 | 348.035 | 762.965 | 762.965 | ||
2023-Vervangingsinvestering asfalt | 783.000 | 0 | 783.000 | 283.000 | 500.000 | |
2023-Vervangingsinvestering asfalt >elementen/beton | 2.475.000 | 0 | 2.475.000 | 0 | 1.275.000 | 1.200.000 |
2023-Vervanging borden bebouwde kom | 50.100 | 0 | 50.100 | 50.100 | ||
2023-Vervangingsinvestering wegafsluitingen | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | ||
2023-Diezerpoortenbrug kabels | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | ||
2023-Diezerpoortenbrug elektrische installaties | 363.000 | 100.941 | 262.059 | 262.059 | ||
2023-Diezerpoortenbrug verkeersseinen | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | ||
2023-Diezerpoortenbrug aandrijving | 347.000 | 0 | 347.000 | 347.000 | ||
2023-Hofvlietbrug elektrische installaties | 37.000 | 5.468 | 31.532 | 31.532 | ||
2023-Hofvlietbrug slagbomen | 171.000 | 156.237 | 14.763 | 14.763 | ||
2023-Mastenbroekerbrug slagbomen | 196.000 | 121.817 | 74.183 | 74.183 | ||
2023-Mastenbroekerbrug verkeersseinen | 15.000 | 780 | 14.220 | 14.220 | ||
2023-Pelserbrug slagbomen | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | ||
2023-Pelserbrug elektrische installaties | 416.000 | 18.625 | 397.375 | 397.375 | ||
2023-Pelserbrug verkeersseinen | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | ||
2023-Pelserbrug aandrijving | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | ||
2023-Schoenkuiperbrug | 94.369 | 0 | 94.369 | 94.369 | ||
2023-Vispoortenbrug kabels | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | ||
2023-Vispoortenbrug elektrische installaties | 473.000 | 181.794 | 291.206 | 291.206 | ||
2023-Vispoortenbrug verkeersseinen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | ||
2023-Vaste bruggen vervanging houten | 346.000 | 105.081 | 240.919 | 240.919 | ||
2023-Spoolderbrug kast/pomp | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | ||
2023-Brugbediening camera/comp | 11.400 | 665 | 10.735 | 10.735 | ||
2023-Vispoortenbrug aandrijving | 431.400 | 0 | 431.400 | 431.400 | ||
2024-Vervangingsinvestering asfalt>asfalt | 709.000 | 0 | 709.000 | 0 | 709.000 | |
2024-VervangingsinvesteringI asfalt>beton | 1.698.000 | 0 | 1.698.000 | 0 | 1.698.000 | |
2024-Vervangingsinvestering verkeersregelinstallatie | 362.000 | 0 | 362.000 | 362.000 | ||
2024-Vervangingsinvestering bruggen | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 471.000 | 800.000 | 800.000 |
OH elementenverharding (incidenteel) | 1.200.000 | 78.214 | 1.121.786 | 521.786 | 300.000 | 300.000 |
PPN/VVI 13-19 Openbare verlichting naar LED | 7.563.300 | 6.667.422 | 895.878 | 495.878 | 400.000 | |
Totaal 7.1.2 Fysieke voorzieningen | 23.875.781 | 8.408.168 | 15.467.613 | 6.685.613 | 6.482.000 | 2.300.000 |
In bovenstaand overzicht baten en lasten en overzicht kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .